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德宏职业学院2021年预算公开

发表时间:2021-02-05
德宏职业学院2021年预算公开目录

第一部分 德宏职业学院2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏职业学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏职业学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能为:为区域经济发展提供高素质职业技术人才;主要工作为:开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人教育和技能培训服务。

(二)机构设置情况

德宏职业学院是德宏州委、州政府主办的一所全日制公办高等职业院校,占地面积800亩。学校现有教职工503人,其中专任教师417人;有各级各类学生16116人,其中全日制学生12830人(三年制专科7176人、五年制专科4920人、中专(技工)680人、外国留学生6人、与大理大学联办本科班48人)、各类函授学生3286人。

(三)重点工作概述

2021年学校党委工作的总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习总书记视察云南讲话精神,坚持和完善党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深入学习贯彻全国、全省教育大会精神,落实州委、州政府工作部署,围绕“创办全国沿边高职示范校”的办学目标,深化教学改革,塑造学校特色,办好人民满意的教育。为此,必须抓好下面九项工作:

1、坚决打赢新冠肺炎疫情防控总体战、阻击战

全面贯彻落实党中央、省州决策部署要求, 加强统一领导、统一指挥、统一行动。积极稳妥做好防控工作,完善学校疫情防控制度,加强防疫和健康知识教育,规范师生健康管理、校园环境整治、食堂餐饮管理,全面提升校园卫生防疫水平。

2、完善并严格执行领导班子议事规则与决策程序

坚持党委领导下的校长负责制,坚持“三重一大”集体决策制度,完善学校章程,推动现代学校制度构建。

3、促进干部队伍建设

根据工作需要,坚持德才兼备,从严把好中层干部选任标准;同时严格落实中层干部管理、考核和问责机制,继续完善实施分管校级领导、中层干部述职制度。要求干部整体精神面貌好,履职责任心强,团结协作,群众基础牢固,在各自的岗位上既能做好本职工作、提升素养,又能带领身边的教职工群策群力,提升学校各项工作水平。

4、加强校务、党务公开工作

完善教职工代表大会制度;在决策中做到公正、透明,践行集体议事、公开办事制度,保证教职工依法行使民主权利,自觉接受教职工的监督。

5、加快推进职教园区二期工程建设和校史馆建设

为适应学校办学发展需求,落实学校整体规划建设,积极筹措资金,稳步推进职教园区二期工程项目建设;启动校史馆建设。

6、招生就业工作

创新工作方式和途径,加大宣传力度和方法,确保完成省、州下达的招生任务和毕业生就业创业工作。

7、加快高等教育和职业教育创新发展

注重学科集成发展,创新学科发展理念和建设路径,整合学科资源,促进学科交叉融合,形成优势凸显、特色鲜明、相互衔接支撑的学科布局。用活、用好五年一贯制、“3+2”分段培养、技能大赛获奖免试就读高职,以及通过普通高考、“3+4”就读本科的政策。深化校企合作办学,把实训基地建设到企业中去。推进“1+X”证书制度,优化课程设置和教学内容,将证书培训有机融入专业人才培养方案。

8、加强师德师风建设

要把师德表现作为评价教师素质的重要标准,作为教师业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要要求,完善学生、家长和社会参与的师德监督机制。要加强师德师风宣传,树先进典型,逐步完善有针对性的师德师风考核负面清单。对于教师失德行为要坚持“零容忍”,坚决依法肃清教师队伍中的“害群之马”。  

9、筑牢校园安全防线

加强校园安全三防建设。努力实现学校100%封闭管理、100%安装视频监控和一键式紧急报警系统、100%设置“护学岗”、100%按标准配备专职保安员。

全面加强学生安全教育。继续推进“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系,始终把安全工作放在第一位。有计划地开展各类安全教育,完善制度和应急预案,扎实开展安全演练,规范信息上报和应急处置,充分利用科技信息手段,深层次、精细化开展校园安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制483人,其中:事业编制483人。在职实有483人,其中: 财政全额保障483人。

离退休人员 155人,其中: 离休 1人,退休154人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7072.91万元,其中:一般公共预算7072.91万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门收入减少3990.73万元,同比下降36.1%减少的主要原为学校学费、住宿费收入纳入财政专户核算。

财政专户收支预算及其他收支预算不在本次预算批复范围内反应。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7072.91万元,其中:本年收入7072.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7072.91万元(本级财力6861.15万元,非税收入211.76万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比部门收入减少3990.73万元,同比下降36.1%减少的主要原为学校学费、住宿费收入纳入财政专户核算,不在一般公共预算财政拨款中核算,在州本级部门预算中未体现。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7072.91万元。其中,基本支出6861.15万元,与上年对比减少4202.49万元,同比下降37.98%,减少的主要原为学校学费、住宿费收入纳入财政专户核算,不在一般公共预算财政拨款中核算,在州本级部门预算中未体现。项目支出211.76万元,上年预算中未安排项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组,主要用于2050305高等职业教育支出3974.16万元,主要用于人员工资及学校运转公用经费支出; 2020302中等职业教育2196.07万元,主要用于人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出865.06万元,用于单位职工基本养老保险缴费支出;2080502事业单位离退休28.97万元,主要用于离休人员工资支出及离退休人员公用经费;2089999其他社会保障和就业支出8.65元,用于单位职工工伤保险支出等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组(其中:基本支出6861.15万元,项目支出211.76万元)。

基本支出6861.15万元,主要用于301工资福利支出6280.64万元;302商品服务支出565.64万元;303对个人和家庭补助14.87万元。

项目支出211.76万元,主要用于主要用于302商品服务支出211.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无此项支出。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏职业学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58万元,较上年减少3万元,下降4.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德宏职业学院2021年因公出国(境)费预算为18万元,较上年减少2万元,下降10%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)2人次。2021年学校将按照国家、省级相关部门要求安排因公出国境团次及人次。

减少的原因为部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策,厉行节约,减少支出。

(二)公务接待费

德宏职业学院2021年公务接待费预算为17万元,较上年减少1万元,下降5.56%,国内公务接待批次为210次,共计接待3100人次。学校将严格执行中央八项规定及省州有关规定,严控三公经费,本着厉行节约的原则开展公务接待,公务接待标准、人数、团次严格执行国家及省州相关规定。。

减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策,厉行节约,减少支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

德宏职业学院2021年公务用车购置及运行维护费为23万元,与上年数相等。其中:公务用车购置费0万元,与上年数相等;公务用车运行维护费23万元,与上年数持平,年末公务用车保有量为6辆。

单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策,厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门申报项目一个,为职业教育发展经费,项目预算资金211.76万元,主要为非税收入征收返还,缓解学校专项债券还本付息期间运转压力,项目主要用于:垃圾处理费31.76万元,物业管理费:180万元(校园安保、校园保洁费),项目实施于校园安全保障,学生宿舍管理及校园绿化、保洁。做到校园安全,不发生重大事故,创造优美的校园环境,提升办学品质,让学生满意,社会满意。

一级指标:产出指标,二级指标:数量指标,三级指:标物业管理面积,指标值39960平方米,指标内容:校园内绿化面积;

一级指标:产出指标,二级指标:质量指标,三级指标:卫生保洁合格率,指标值大于等于95%,指标内容:卫生保洁检查验收合格情况;

一级指标:效益指标,二级指标:社会效益指标,三级指标:安全事故发生次数,指标值小于2次,指标内容:安全事故发生情况;

一级指标:满意度指标,二级指标:服务对象满意度指标,三级指标:服务收益人员满意度,指标值等于95%,指标内容:安保、保洁、餐饮、绿化服务受益人员满意度;

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.纳入预算内的非税收入主要为学生学费、住宿费财政返还部分支出。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 [附件: 德宏职业学院预算公开表


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