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德宏职业学院2020年决算公开

发表时间:2021-09-27
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分    2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分    名词解释
 
 
 
第一部分  德宏职业学院部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
德宏职业学院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校。其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏职业学院,2009年教育部审批备案,正式招收全日制专科生,2015年德宏州中等职业学校和德宏州技工学校整体并入德宏职业学院。是云南省优质高职院校建设单位,有各级各类学生16116人,其中全日制学生12830人,开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.领导班子团结互助成绩斐然。在2019年省管领导班子年度考核中再次被云南省委组织部评定为“优秀”等次,2019年度教育综合考核中被省教育厅评定为“优秀”等次,被国家卫生健康委员会与中国红十字会总会、中央军委后勤保障部表彰为“全国无偿献血促进奖单位奖”,该奖项为全国无偿献血领域的最高荣誉。
2.办学水平再上新台阶,人才培养质量进一步提升。护理、临床医学、医学影像技术三个专业入选云南省高等职业教育高水平骨干专业建设项目;“护理专业‘双师型’教师团队建设案例”入选全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例。2020年在云南省“互联网+”及“挑战杯”大学生创新创业大赛中,我校学生团队项目荣获金奖2项、银奖21项、铜奖11项,获奖项目数在高职院校中位列第一,并荣获“高校优秀组织奖”称号;在云南省职业技能大赛中荣获一等奖7项,二等奖18项,三等奖24项;在州人社部门组织的创新创业大赛中,我校团队荣获一等奖1项、二等奖2项、三等奖5项,项目全部进入校园创业平台孵化。
3.民族团结进步示范学校创建工作取得新成效。学校被州委、州政府命名为德宏州第一批民族团结进步教育基地,被州委、州政府及有关部门命名为“民族团结进步示范学校”,德宏职业学院宣传统战部被评为德宏州民族团结进步先进集体。
4.教育基础设施建设取得新进展。德宏职业学院基础设施建设项目和德宏职教园区建设项目,总投资约54000万元。目前德宏职教园区建设项目已进入国家统计联网直报平台,开工以来累计完成投资21952万元。德宏职业学院基础设施建设项目还未进入国家统计联网直报平台,入库手续正在办理中,开工以来累计完成投资6200万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
 本单位为德宏州教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度开展会计核算。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏职业学院人员情况:德宏职业学院在职在编人数为483人,离退休人员:156人,其中:离休1人,退休155人(工资统一由社保管理)。

第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年德宏职业学院总收入为:40154.41万元,其构成为:一般公共预算财政补助资金:34233.63万元,占总收入的85.25%;事业收入(教育收费):4548.11万元,占总收入的11.33%;经营收入:105.07万元,占总收入的0.26%;其他收入:1267.6万元,占总收入的3.16%。其经济科目功能分类为:一般公共服务支出(支出功能科目编码201):218.56万元;教育支出(支出功能科目编码205):12752.15万元;社会保障和就业支出(支出功能科目编码208):797万元;住房保障支出(支出功能科目编码221):386.7万元;其他支出(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(支出功能科目编码229):26000万元。2020年总收入与2019年总收入14307.02万对比增长180.66%,增长幅度较大的原因是2020年初财政拨入专项债劵收入26000万元。

二、支出决算情况说明
2020年德宏职业学院总支出为:36246.82万元,其构成为:教育支出(支出功能科目编码205):12314.96万元;科学技术支出(支出功能科目编码206):2万元;社会保障和就业(支出功能科目编码208):797万元;住房保障支出(支出功能科目编码221):386.7万元;一般公共服务支出(支出功能科目编码201):218.56;其他支出(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(支出功能科目编码229):22527.6万元。


    与2019年总支出:13638.03万元对比,2020年总支出增长165.78%,支出增长幅度较大的原因为2020年职教园区建设专项债劵资金支出22527.6万元,2019年未有该项支出。
(一)基本支出情况
    2020年度用于保障学校正常运转的日常支出12904.68万元。与上年对比减少527.32万元,同比减少3.93%,减少的主要原因为疫情影响差旅及培训支出减少,学校开展活动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7498.37万元,占基本支出的58.11%;办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费支出5406.31占基本支出的41.89%。

(二)项目支出情况
2020年度用于保障学校事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23291.51万元。与上年对比项目支出增加23085.51万元,增长幅度较大的主要原因为2020年职教园区建设专项债劵资金到位,项目实施进度推进加快。

 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8154.61万元,占本年支出合计的22.5%。与上年对比下降1779.19万元,下降的主要原因为工资福利经费支出财政拨款支出下降,住房公积金使用单位事业收入匹配。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出218.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于民族工作专项160万元,其他发展与改革事物支出50万元;
2.教育支出7137.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于在职人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出及职教园区续建项目支出;
3.社会保障和就业支出797万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费;
4、科学技术支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于三区人才科普专项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏职业学院2020年度“三公”经费支出未纳一般公共预算财政拨款支出,当年实际开支12.02万元,全部使用事业收入安排,当年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为61万元。支出具体情况为:因公出国(境)费支出决算0元,当年未发生;公务用车购置及运行费支出决算为10.02万元,完成预算的43.57%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的11.11%。
2020年度“三公”经费支出决算数比2019年减少31.89万元,降低72.63%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13.78万元,降低57.9%;公务接待费支出决算减少6.85万元,下降77.4%;因公出国(境)费支出决算为0万元,2019年该项费用为11.26万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
德宏职业学院2020年度“三公”经费支出未纳一般公共预算财政拨款入支出,当年实际开支12.02万元,全部使用事业收入安排。因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.02万元,占83.36%;公务接待费支出2万元,占16.64%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,当年度未发生因公出国境费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出10.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于学校到各实习点检查实习工作及参加会议培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2万元。其中:
国内接待费支出2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次358人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级机关到校检查、调研各项工作及相关院校到校交流产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,德宏职业学院资产总额122333.04万元,其中,流动资产10284.78万元,固定资产86136.81万元,在建工程26191.02万元,无形资产15447.22万元。与上年相比,本年资产总额增加22753.48万元,其中固定资产增加896.58万元。当年由固定资产调整至无形资产119.29万元。
说明:资产总额不等于各明细项相加并且小于固定资产的原因主要是因为资产总额中的固定资产为净值,报告中所反映的固定资产为原值。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 122333.04 10284.78 86136.81 70276.59 156.46 0 15828.52 0 26191.02 15447.22  
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额3440.02万元,其中:政府采购货物支出1256.71万元;政府采购工程支出1918.95万元;政府采购服务支出264.36万元。授予中小企业合同金额1521.07万元,占政府采购支出总额的44.22%。
四、部门绩效自评情况
本单位属于基层预算单位,本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
2020年度根据资产管理系统调整固定资产119.29万元至无形资产核算。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
  4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
 
附件:德宏职业学院2020年部门决算公开表

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